Direktionens budgetforslag til budget 2022
De samlede bilag blev præsenteret for byrådet den 26. august 2021 og for medarbejderorganisationen den 27. august 2021.
Afgiv høringssvar
Du kan indsende høringssvar løbende helt frem til den endelige vedtagelse den 13. oktober. Der er ingen tidsfrist, men jo tidligere de indkommer jo nemmere kan de tages i betragtning af byrådet.
Læsevejledning
Budget 2022 består af mange bilag og det kan være svært at overskue. Her er en kort introduktion til de centrale bilag i kronologisk rækkefølge. Bemærk at – foran et tal betyder besparelse /reduktion af budget.
I 1a. kan du læse direktionens introduktion til budgettet og de opmærksomhedspunkter, de lægger vægt på.
I 2. og 3. kan du læse om rammer og forudsætninger, der danner baggrund for budgetlægningen.
I 4a. Resultatopgørelsen kan du se den samlede oversigt over balancen mellem udgifter og indtægter for 2022 og for overslagsårene 2023 – 2025.
I 4b. og 4c. kan du se oversigten over de såkaldte blokke, der er medtaget i direktionens forslag til budget 2022 for henholdsvis drift og anlæg. Blokkene dækker over både tekniske justeringer (T), effektiviseringer(E), ny lovgivning (L), og direktionens oplæg (D). Bemærk at der er blok-nummer noteret for hvert beløb.
I 5. og 6. kan du i budgetkataloget for henholdsvis drift og anlæg se nærmere tekstbeskrivelser af de blokke, der nævnes i 4b og 4c ud fra nummeret på blokken.
I 7a. og 7b. kan man se en oversigt og beskrivelser af mulige udvidelsesblokke (U) for både drift og anlæg. Disse er ikke med i direktionens forslag til budget 2022, men de kan medtages i de politiske forhandlinger.
